一、采购人名称： ******学校
二、供应商名称： 公主岭市文一商贸行
三、采购项目名称： ******学校网上超市项目
四、采购项目编号： ************623
五、合同编号： 11N************
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 7317 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) 得力/deli7317 支 12.00 4 48 2 ******居消毒液 创一84消毒 瓶 60.00 3 180 3 南孚 聚能环4代 5号 普通干电池 南孚/NANFU聚能环4代 5号 板 30.00 5 150 4 科力邦 KB1002-J2 垃圾袋 科力邦KB1002-J2 捆 100.00 10 1000 5 舒蔻 240L 垃圾桶 舒蔻/Supercloud240L 个 2.00 240 480 6 鸣固金枝竹扫把 扫把 鸣固鸣固金枝竹扫把 把 40.00 25.5 1020 7 申士 25-46 记事本 申士25-46 本 10.00 9.5 95 8 得力 7093 得力7093固体胶(白)(只) 得力/deli7093 支 12.00 3 36 9 南孚 LR6AA 普通干电池 南孚/NANFULR6AA 板 30.00 5 150
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******学校
联系人： 邢建华
联系电话： ******
传真：
地址： ******学校
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
